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市金沙游乐城网址局关于2013年度部门决算公开的说明

作者:信阳市金沙游乐城网址局发布时间:2014-11-07 文字大小: |

一、部门概况


(一)部门职能


1、贯彻执行国家、省有关金沙游乐城网址工作的法律、法规和方针、政策;承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导全市金沙游乐城网址枢纽规划和管理。


2、组织拟订全市公路、水路等行业规划,统筹安排公路、水路运输的发展规模、速度和比例,制定长远规划和年度计划,并监督实施;参与拟订全市物流业发展战略和规划;指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。


3、承担全市道路、水路运输市场监督责任。监督实施国家、省关于道路、水路运输的有关政策、技术标准和运营规范;指导全市道路客运及有关设施规划、管理工作;指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。


4、承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制;负责船舶及水上相关设施检验、登记管理工作;负责船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理和防止污染等工作。


5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见;按市政府规定权限审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。


6、承担全市公路、水路建设市场监管工作。监督实施国家、省关于公路、水路工程建设和维护的政策、制度及技术标准;组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量安全生产监督管理工作;指导全市金沙游乐城网址基础设施管理和维护。


7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输;负责全市高速公路、重点干线路网的运行监测和协调工作;组织协调全市地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。


8、指导全市金沙游乐城网址信息化建设,监督分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。


9、监督实施金沙游乐城网址行业科技政策,组织科技成果推广、推动行业科技进步。


10、负责全市金沙游乐城网址行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。


11、负责局机关及直属单位的政务信息化工作。


12、承办市政府交办的其他事项。


(二)机构设置


信阳市金沙游乐城网址局机关内设12个职能科室和7个归口预算管理单位。


12个职能科室分别是:办公室、人事科、财务科、计划科、路政运管科、安全监督科、建设管理科、政策法规科、离退休干部工作科、机关党委、监察室、交战办综合科。


6个预算归口管理单位分别是:信阳市公路管理局、信阳市道路运输管理局、信阳市交通路政管理处、信阳市农村公路管理处、信阳市地方海事局、信阳市交通基本建设质量检测监督定额站。


二、2013年度部门决算公开表


2013年度部门决算公开表包括《2013年度收入支出决算总表》(公开01表)、《2013年度公共预算财政拨款支出明细表》(公开02表)和《2013年度公共预算财政拨款 “三公”经费决算表》(公开03表)。(详见附件)


三、2013年度部门决算情况说明


(一)部门决算编报范围


2013年度部门决算编报范围包括纳入2013年度部门预算编报范围的市金沙游乐城网址局本级和局属事业单位,共7个单位。年末在职人员    535人、离退休179人。


(二)2013年度部门收支决算总体情况


2013年收入15712.71 万元,事业收入527.6万元,其他收入46.12万元,2013年支出16245.36万元,结余分配9.09万元,年末结转和结余31.98万元。


(三)收入来源说明(公开01表)


2013年度部门决算总收入16286.44万元,其中:


1、财政拨款15712.71万元,主要包括成品油价格和税费改革中央转移支付资金、石油价格改革对金沙游乐城网址补贴资金、取消政府还贷二级公路中央转移支付资金)。


2、事业收入527.6万元,主要是市地方海事局开展专项业务活动取得的收入。


3、其他收入46.12万元,主要是各单位银行账户利息收入。


(三)支出情况说明(公开02表)


2013年度公共预算财政拨款支出15680.73万元,包括基本支出4573.38万元、项目支出11107.35万元,明细如下:


1、社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)88.49万元,是局属行政事业单位离退休人员经费。其中:未归口管理的行政单位离退休(项)57.09万元;死亡抚恤费31.4万元。


2、金沙游乐城网址(类)15590.24万元,其中:


(1)金沙游乐城网址(类)公路水路运输(款)13240.89万元,其中基本支出4474.89万元、项目支出8766万元,主要包括:取消政府还贷二级公路收费专项支出6084.5万元和公路养护经费4772万元。


(2)金沙游乐城网址(类)石油价格改革对金沙游乐城网址的补贴(款)2349.35万元,其中:对城市公交的补贴1288.6万元,对农村道路客运的补贴134.67万元,对出租车的补贴916.08万元。


(四)年末结转和结余情况说明


2013年末累计年末结转和结余31.98万元,主要原因是:市交通路政管理处2013年当年应发未发职工调级工资结转下年所致,2014年1月已补发。


(五)“三公”经费决算说明(公开03表)


1、关于支出口径。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费是指本部门(包括部门本级及所属行政事业单位及其他单位)通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


2、关于车辆购置及运行维护费支出、因公出国(境)团组数及人数和公务接待等情况。


市金沙游乐城网址局本级及所属6个事业单位2013年“三公”经费公共财政拨款支出总额328.24万元,其中:公务用车费191.57万元(车辆运行维护费191.57万元,公务用车购置费0元);因公出国(境)费0元;公务接待费136.67万元。


(1)公务用车费191.57万元,车辆运行维护费是我局“三公”经费的主要部分,2013年我市建设管理任务十分繁重,交通项目建设投资规模大、项目多、范围广,在建设、养护、质量、安全、执法和抢险救灾等方面的监督管理工作量显著增加,大量车辆频繁在山区道路和建设工地上行驶,点多、面广、路况条件差、行驶里程长,使车辆使用量及运行经费相应增加。


(2)公务接待费136.67万元,主要是交通建设项目规划、设计、评审、报批等前期工作所涉及的接待工作,以及省市有关机构对我市交通建设工程质量、安全检查指导、调查研究等涉及的接待工作。该公务接待费支出为市金沙游乐城网址局本级及下属预算归口管理事业单位支出合计。


四、名词解释


(一)财政拨款收入:指市财政当年拨入的资金。


(二)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。


(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。


(五)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。


(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。


(七)金沙游乐城网址(类)公路水路运输(款):反映与公路水路运输相关的支出。


(八)金沙游乐城网址(类)石油价格改革对金沙游乐城网址的补贴(款):反映石油价格改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。




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