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信阳市航务管理局2017年部门决算

作者:信阳市金沙游乐城网址局发布时间:2018-08-24 文字大小: |

目  录

第一部分  信阳市航务管理局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  信阳市航务管理局2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分  信阳市航务管理局部门决算名词解释


  

 

第一部分  信阳市航务管理局概况

 

 

一、主要职责

(一)负责辖区内港口、航道规划、建设和养护工作;负责辖区内水路运输经营审批许可和监督管理。

(二)共有办公室、财务科、人事科、安监科、监察室、港航科、运管科、总工室。

二、机构设置及部门决算单位构成

信阳市航务管理局有二级预算单位0个,三级预算单位0个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括信阳市航务管理局本级、所属0个二级单位、所属0个三级单位,具体单位名单如下:

序号

单位名称

1

信阳市航务管理局本级



……

……

 

 

 

第二部分

信阳市航务管理局

2017年度部门决算情况说明


  

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计14134.09万元,支出总计14126.72万元,与2016年相比,收入增加735.38.万元、增长108.46%,收入增加的主要原因是增加项目收入。支出增加734.64万元,增长108.35%,支出增加的主要原因增加项目支出。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计14134.09万元,其中:财政拨款收入14134.09万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计14126.72万元,其中:基本支出809.72万元,占5.73%;项目支出13317.00万元,占94.27%;经营支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入决算14134.09万元,支出决算14126.72万元,与2016年相比,收入增加735.38.万元、增长108.46%,收入增加的主要原因是增加项目收入。支出增加734.64万元,增长108.35%,支出增加的主要原因增加项目支出。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出4126.72万元,占支出合计的29.21%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2653.57万元,下降39.14%。变动的主要原因:项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出4126.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4126.72万元,占100%;外交(类)支出0万元,占0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为649.09万元,支出决算为4126.72万元,完成年初预算的635.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目支出。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)初预算为28.50万元,支出决算为28.50万元,完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)初预算为11.40万元,支出决算为11.40万元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)初预算为2.42万元,支出决算为2.42万元,完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)初预算为11.40万元,支出决算为11.40万元,完成年初预算的100%。

5、金沙游乐城网址支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)初预算为0万元,支出决算为8.00万元,决算数大于预算数的主要原因是河南省航务海事局拨付目标考核奖。

6、金沙游乐城网址支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)初预算为0万元,支出决算为3317.00万元,决算数大于预算数的主要原因是省财政厅增加项目地方配套资金。

7、金沙游乐城网址支出(类)成品油价格改革对金沙游乐城网址的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)年初预算为578.26万元,支出决算为730.88万元,完成年初预算的126.39%。决算数大小于预算数的主要原因是增加专项经费。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)初预算为17.10万元,支出决算为17.10万元,完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出809.72万元,其中:工资福利支出262.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。公用经费67.10万元,主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、

水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助479.80万元,主要包括:离休费、退休费、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。支出与2016年相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加131.69万元,增长19.42%。变动的主要原因下属单位医疗养老保险增加支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元,支出决算为6.09万元,完成预算的55.36%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.73万元,完成预算的34.60%;公务接待费支出决算为4.36万元,完成预算的72.67%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少三公经费开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增减少9.08万元,下降59.85%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少4.34万元,下降71.50%;公务接待费支出决算减少4.74万元,下降52.09%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强三公经费管理缩减支出;公务接待费支出减少的主要原因是加强三公经费管理缩减支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.73万元,占28.41%;公务接待费支出决算4.36万元,占71.59%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排局机关单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.73万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.73万元。主要用于公务车辆加油、保养、缴纳保险。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为4量。

3.公务接待费支出4.36万元。主要用于单位集体活动餐费以及业务招待费。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

信阳市航务管理局2017年未开展项目预算绩效评价。

(二)项目绩效自评结果。

信阳市航务管理局2017年未开展项目绩效自评。

 

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10000万元,支出决算为10000万元,完成年初预算的100%。主要用于淮滨至息县航运工程淮滨段项目建设。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出67.10万元,比2016年增加4.46万元,增长7.12%。变动的主要原因是分摊电梯维护费。

(二)政府采购支出情况。

2017年度信阳市航务局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

2017年期末,信阳市航务管理局共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


  

 

第三部分  信阳市航务管理局

部门决算名词解释

 

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金



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