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2018年市金沙游乐城网址局部门预算公开说明

作者:信阳市金沙游乐城网址局发布时间:2018-07-20 文字大小: |

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一 、信阳市金沙游乐城网址局基本情况

(一)信阳市金沙游乐城网址局主要职责

(二)信阳市金沙游乐城网址局机构设置

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

 

附件:信阳市金沙游乐城网址局2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

一、信阳市金沙游乐城网址局基本情况

(一)、信阳市金沙游乐城网址局主要职责

1、贯彻执行国家、省有关金沙游乐城网址工作的法律、法规和方针、政策;承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导全市金沙游乐城网址枢纽规划和管理。

2、组织拟订全市公路、水路等行业规划,统筹安排公路、水路运输的发展规模、速度和比例,制定长远规划和年度计划,并监督实施;参与拟订全市物流业发展战略和规划;指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全市道路、水路运输市场监督责任。监督实施国家、省关于道路、水路运输的有关政策、技术标准和运营规范;指导全市道路客运及有关设施规划、管理工作;指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制;负责船舶及水上相关设施检验、登记管理工作;负责船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理和防止污染等工作。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见;按市政府规定权限审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

6、承担全市公路、水路建设市场监管工作。监督实施国家、省关于公路、水路工程建设和维护的政策、制度及技术标准;组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量安全生产监督管理工作;指导全市金沙游乐城网址基础设施管理和维护。

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输;负责全市高速公路、重点干线路网的运行监测和协调工作;组织协调全市地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

8、指导全市金沙游乐城网址信息化建设,监督分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(二)信阳市金沙游乐城网址局机构设置

信阳市金沙游乐城网址局机关内设12个职能科室和8个归口预算管理单位。

12个职能科室分别是:办公室、人事科、财务科、计划科、路政运管科、安全监督科、建设管理科、政策法规科、离退休干部工作科、机关党委、监察室、交战办综合科。

8个预算归口管理单位分别是:信阳市公路管理局、信阳市道路运输管理局、信阳市金沙游乐城网址局执法处、信阳市农村公路管理处、信阳市地方海事局、信阳市航务管理局、信阳市交通基本建设质量检测监督定额站、信阳市交通重点项目办公室。

二、2018年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况说明

信阳市金沙游乐城网址局2018年收入总计9654.8781万元,支出总计9654.8781万元,与2017年(9945.6443万元)相比,收支各减少了290.7662万元。主要原因:项目支出减少。

(二)收入预算说明

信阳市金沙游乐城网址局2018年收入预算9654.8781万元,其中:一般公共预算收入8737.7481万元,政府性基金收入795万元,国有资本经营预算收入0万,专户管理的收入0万元,其他收入122.13万元,部门结转资金0万元。

(三)支出预算总体情况说明

信阳市金沙游乐城网址局2018年支出预算9654.8781万元,其中:基本支出4790.3081万元,占49.6154 %;项目支出4864.57万元,占50.3845 %。

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市金沙游乐城网址局2018年一般公共预算收支8737.7481万元,政府性基金预算795万元,与2017年相比,一般公共预算收支预算减少了1207.89万元,减少了12.14%,减少的主要原因为:信阳市公路局2018年财政拨款减少717万元,在基金支出中增加700万元。信阳市金沙游乐城网址局有95万元在基金反映,项目资金减少296万元。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

信阳市金沙游乐城网址局2018年一般公共预算支出年初预算为8737.7481万元。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出4739.31万元,占年初预算54.24 %;教育及培训支出 20万元,占年初预算0.23%;运转类项目支出2400.24万元,占年初预算27.47%;专项资金类项目支出1578.2万元,占年初预算18.06%;住房保障类支出315.5461万元,占年初预算3.61%。

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市金沙游乐城网址局2018年一般公共预算基本支出4790.30万元,其中:人员经费4112.8752万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、住房公积金等;公用经费 677.4329万元,主要包括:办公费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

信阳市金沙游乐城网址局2018年795万元。政府性基金预算支出包括以下内容:1.市公路局小修保养经费500万元。2、市公路局危桥改造200万元。3、市交通局息邢高速土地测绘费95万元。

(八)“三公”经费支出预算情况说明

信阳市金沙游乐城网址局2018 年“三公”经费预算为289.8万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年增加10万元。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元。             。   

2、公务用车购置及运行费225万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费225万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2017年增加10万元。原因:质监站减少1台公务车,执法处增加3台公务车,合计增加2台,增加经费10万元。

3、公务接待费64.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2017年持平。主要原因是2017年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,进一步压缩公务接待开支。

(九)其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况

  信阳市金沙游乐城网址局2018年机关运行经费支出预算768.93万元,包括保障机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

信阳市金沙游乐城网址局2018年政府采购预算安排 983.2万元,其中:政府采购货物预算983.2万元。采购内容包括公交车设备购置。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

信阳市金沙游乐城网址局2018年没有开展项目预算绩效评价。

4、国有资产占用情况

2017年末,我局共有车辆62辆,其中:一般公务用车38辆、一般执法执勤用车21辆、特种用途车0辆,特种用途车主要是0.单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

三、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:信阳市金沙游乐城网址局2018年度部门预算表


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